Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231022312023 | Mesto NR-kom.odpad 7-9/2023 TAH,Hodž.,Slanč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 7 796,25 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022322023 | Citrón-optimalizácia nákladov na distr.elek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 2 118,59 € | 19.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022332023 | Ľ.Straka-Kominárstvo-čstenie a kontrola kom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ľuboš Straka | 52950221 | 425,16 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022342023 | SciKA-Assoc.for Promotion-Bábela konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SciKA-Association for Promotion and | 350,00 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022352023 | PIXEL PRINT-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pixel Print s.r.o. | 50557050 | 1 779,99 € | 19.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022372023 | LENERA-kľúčenky,kovania,kľúče,zadlab.zám. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 822,41 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022382023 | LENERA-zámky, kovania,kľučky,ramená dverí | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 365,38 € | 19.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022392023 | ORTV Martin Michalko-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 1 158,84 € | 19.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022402023 | IATED-Feszterová konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 214,88 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500060198 | Preprava osôb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Turancar Bus lines s.r.o. | 55049699 | 154,80 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060199 | Admin. práce príjem a likvidácia vzoriek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 576,00 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060200 | Prenájom-plážové ihriská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Združenie športových klubov | 31827381 | 576,00 € | 18.09.2023 | 23.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060201 | Úprava pánskeho talára | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DIVADLO ANDREJA BAGARA | 00164895 | 66,00 € | 18.09.2023 | 23.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060202 | Talár pánsky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DIVADLO ANDREJA BAGARA | 00164895 | 495,52 € | 18.09.2023 | 23.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060203 | Občerstvenie a podanie stravy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 807,80 € | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231022052023 | CKM-členské 8/2023 ISIC, REVIS VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 16 550,00 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022062023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 289,00 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022072023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 470,10 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022092023 | PP INVEST-osadenie dopr.znač. ŠD Brez.háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PP INVEST, s.r.o. | 36547522 | 2 601,93 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022102023 | UMB-Bešina-konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |