Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231022722023 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 57,60 € | 22.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022732023 | Microcomp-servis tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 143,04 € | 22.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022742023 | DD AKORD-chémia na úpravu bazénovej vody | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Darina Didiová - AKORD | 46805281 | 476,64 € | 22.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022762023 | Uniwersytet Slaski-Skalka konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Slaski | 170,00 € | 22.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022752023 | OMV-phl, umytie auta,benzín do kosač 9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 119,68 € | 22.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500060223 | občerstvenie - pracovná porada | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 192,50 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060222 | doobjednanie občerstvenia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 31,80 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060221 | 196. HP, CE505X, black, výťažnosť ISO/IE | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 197,60 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060220 | 357. Lexmark, 80C2SC0, cyan, výťažnosť I | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 440,40 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060219 | 357. Lexmark, 80C2SC0, cyan, výťažnosť I | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 720,00 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060218 | 178. HP, CE278A, CE278AC, black, výťažno | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 63,72 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060217 | 178. HP, CE278A, CE278AC, black, výťažno | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 90,00 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060216 | 57. Canon 067 HBK (5106C002), farba blac | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 3 050,52 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060215 | Prenájom inventáru | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PaedDr. Vargová Mičeková Vladimíra | 44487037 | 99,50 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231022512023 | ALZA-masážna loptička Kine-MAX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 85,21 € | 21.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022522023 | DAB-talár, čiapky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DIVADLO ANDREJA BAGARA | 00164895 | 495,52 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022532023 | MUZIKER-digitálny rekordér Zoom H2m | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 159,00 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022552023 | Univerzita Hradec Králové-Gužíková konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ | 62690094 | 90,00 € | 21.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022562023 | Univerzita Hradec Králové-Bielčiková konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ | 62690094 | 90,00 € | 21.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022572023 | Slov.lek.spol.-Juríková publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 48,00 € | 21.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra |