Všetky dokumenty
Počet záznamov: 125544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008832024 | Spojená škola-občerstvenie Dni hisp.kultúry | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 528,00 € | 02.05.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009752024 | Preš.univ.-Rusnák refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 67,54 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008642024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 121,54 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008652024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 189,96 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008742024 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 5 581,20 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008752024 | MICROCOMP-napájací adaptér k NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 24,00 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008792024 | MICROCOMP-SSD disk, klávesnica | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 193,68 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008812024 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 18 772,68 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008862024 | Minist.vnútra-ochrana objektov 5/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 4500061813 | zotrvačník na cvičenie-L,0,050 kgm2 štan | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultraining s.r.o. | 36031143 | 306,00 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061814 | Oprava elektrickej posuvnej brány | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 250,08 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061815 | 1. Model žlčového kameňa. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Škola.sk, s. r. o. | 50293893 | 1 344,00 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061845 | Oprava vozidla Škoda Superb NR 992 HN | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 601,68 € | 30.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241008322024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 558,02 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008342024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 94,14 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008352024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 497,44 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008392024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 97,07 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008402024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 166,68 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008412024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 63,37 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008432024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 88,02 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |