Všetky dokumenty
Počet záznamov: 131059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500061920 | UVC trubica 18w/UVC T8, 60cm | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. | 31642454 | 63,99 € | 21.05.2024 | 26.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061921 | občerstvenie za účelom konania štát.skúš | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 434,70 € | 21.05.2024 | 26.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061922 | Servis PC HP Pavilion Gaming TG01 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 300,48 € | 21.05.2024 | 26.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241011532024 | Univerzita Palackého-Poláchová Vašťatková r | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 201,79 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011542024 | KORAKO-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 29,57 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011592024 | Science and Engeneering Institute-Balogh ko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Science and Engineering Institute | 537,29 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011622024 | Alena Kovácsová-regres za poškodený majetok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alena Kovácsová | 50,00 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011692024 | OMV-phm,umytie auta, diaľ.známka 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 039,08 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011472024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 589,49 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011492024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 288,00 € | 21.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011512024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 113,92 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011522024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 270,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011562024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 223,20 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011602024 | Spojená škola-občerstvenie ŠVOUČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 49,50 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011612024 | Spojená škola-občerstvenie otvor.výstavy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 475,40 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011632024 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 132,35 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011672024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 831,60 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011722024 | Správa bytov-vyu.nájmu r.2023 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 164,45 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241011642024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 108,80 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241011652024 | skRASTer-obojstranný RollUp banner | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | skRASTer s.r.o. | 46946411 | 150,00 € | 21.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |