Všetky dokumenty
Počet záznamov: 131059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500061993 | Výmena čelného skla - NR 075 JZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 728,98 € | 29.05.2024 | 10.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061950 | Ubytovanie pre 18 osôb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 6 151,61 € | 29.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061938 | Odpadová nádobka EPSON T6716 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 37,55 € | 28.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061939 | Zabezpečenie občerstvenia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 173,00 € | 28.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061940 | Vzdelávací tábor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZMŠ JUGYIK | 35613866 | 400,00 € | 28.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061941 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 108,92 € | 28.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061942 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 115,19 € | 28.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061943 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 145,51 € | 28.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061944 | servis tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 58,56 € | 28.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241012042024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 425,90 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241012052024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 518,00 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241012072024 | ELEKTROSPED-sada náradia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 36,00 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241012062024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 61,27 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012092024 | HRD Slovakia-obliečky, plachty ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 7 076,16 € | 28.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012102024 | HRD Slovakia-vankúše,paplóny ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 7 566,00 € | 28.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012392024 | NKS-odvoz objemného odpadu 5/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 236,69 € | 28.05.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012442024 | Moto Jas-servis auta NR420KF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 320,74 € | 28.05.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012082024 | ELEKTROMAT-elektroinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 1 393,20 € | 28.05.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012412024 | Orange-mobilný internet a TV služby 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 183,32 € | 28.05.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 4500061936 | Pečiatková guma | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROPRINT-Vladimír Sýkora | 11727837 | 10,00 € | 27.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |