Všetky dokumenty
Počet záznamov: 131059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010902024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 219,20 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010922024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 52,80 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010932024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 106,80 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010952024 | A.T.S.-oprava posuvnej brány K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 208,40 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010962024 | VŠ aplik.psychologie-Hlad konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola aplikované | 27911586 | 600,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010992024 | TOM-line - kancelárska stolička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Branislav Polák TOM-line | 41949552 | 1 041,24 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011002024 | TOM-line - kancelárska stolička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Branislav Polák TOM-line | 41949552 | 1 457,76 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011062024 | SCELT-Ďuračková konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SCELT | 42357446 | 38,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 4500061896 | Oprava dvojkrídlovej brány | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 462,24 € | 16.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061897 | Originálna Tuli náhradná náplň 75l | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Tuli.sk, s.r.o | 45248451 | 117,67 € | 16.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061898 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 433,90 € | 16.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241010862024 | Službyt-nájom 6/2024 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 164,96 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010872024 | Službyt-nájom 6/2024 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 85,19 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010892024 | OSBD-nájom 6/2024 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 171,53 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010912024 | Správa bytov-nájom 5/2024 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010982024 | Správa bytov-nájom 5/2024 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011012024 | SVB-nájom 6/2024 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 138,00 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010852024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 283,20 € | 16.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241010882024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 539,42 € | 16.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241010972024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 114,00 € | 16.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra |