Všetky dokumenty
Počet záznamov: 128301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029342024 | SPP-vyučt.plynu 10/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 8 118,78 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029362024 | EUA-členský poplatok r. 2025 rektor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | European University Association | 4 500,00 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029352024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 74,22 € | 08.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029372024 | FETEX - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 2 917,20 € | 08.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029382024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 54,34 € | 08.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029392024 | ALDESŠPORT - poháre,ocenenia,lopty,rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALDESŠPORT, spol. s r.o. | 36560812 | 1 660,35 € | 08.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029742024 | NKS-odvoz bioodpadu 11/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 150,12 € | 08.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500063099 | Polož. 10 - tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 122,10 € | 08.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063103 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 66,00 € | 08.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063104 | Servis projektora BENQ MH680 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 160,80 € | 08.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063165 | Registračný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 58,80 € | 08.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241028842024 | Magnanimitas-Csámpaiová online konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 82,91 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028852024 | Vysoká škola DTI-Kováčiková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028862024 | Vysoká škola DTI-Šebo konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028872024 | Gabriel Szuri-hudobná produkcia Nitr.ples | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gabriel Szuri | 32418086 | 700,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028932024 | Kertészová-ubytovanie 12/2024 I.Moskvyč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241028992024 | Magnanimitas-Sáčková online konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 82,91 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029022024 | NKS-triedený odpad 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 974,40 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028822024 | IZPaI-ubytovanie študentov 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 444,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028832024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 60,32 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra |