ORANGE SLOVENSKO A.S.
Informácie
- Názov: ORANGE SLOVENSKO A.S.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 6234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121313422012 | MOI Premium 17.12.12-16.01.13 -Kollarova | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 23,21 € | 24.12.2012 | 30.01.2013 | Faktúra | |||||
| 20131056722013 | MOI Premium: tel.č. 0917295339 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 23,21 € | 16.03.2013 | 19.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20121157612012 | MP-Náhradný telefón = 17.07.12-16.08.12 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 42,13 € | 22.07.2012 | 06.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20111052872011 | Paušál Biznis 150 + deň Mičietova Eva | Univerzita Komenského v Bratislave | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 42,53 € | 27.02.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20131056842013 | Pausal Biznis 150+den: RNDr.Micietova E. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 41,76 € | 16.03.2013 | 30.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20121132342012 | služba | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 2 029,04 € | 16.06.2012 | 19.07.2012 | Faktúra | |||||
| 20131238212013 | telef.hovory MOI Premium | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 23,21 € | 24.10.2013 | 26.11.2013 | Faktúra | |||||
| 20121313432012 | Telefon.hovory, Odosl.SMS: Mičietova Eva | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 42,83 € | 24.12.2012 | 30.01.2013 | Faktúra | |||||
| 20211062632021 | Telekom poplatok Biznis - Rada VŠ | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 31,00 € | 12.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211125362021 | Telekom poplatok Go G01- študijné odd. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 10,00 € | 26.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20161168182016 | Telekom poplatok SOVA, Mgr. Gregorová | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 10,00 € | 02.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20201067582020 | Telekom služby - RVŠ Sebechlebská | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 10,00 € | 14.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20161292142016 | Telekom služby - Sebechlebská, RVŠ SR | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 14,47 € | 13.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20141045752014 | telekomunikačné služby - prof. Kollárová | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 18,96 € | 13.03.2014 | 03.04.2014 | Faktúra | |||||
| 20131039212013 | 0911268654 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 1,00 € | 27.02.2013 | 03.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20131171262013 | 0911679517 Turňa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 240,04 € | 07.08.2013 | 07.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20131175132013 | 17.7.-5.9.2013 0903 046719 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 27,06 € | 12.08.2013 | 21.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20131175152013 | 17.7.-5.9.2013 0903 173011 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 70,99 € | 12.08.2013 | 21.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20131175182013 | 17.7.-5.9.2013 0903 429345 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 4,02 € | 12.08.2013 | 21.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20131175172013 | 17.7.-5.9.2013 0903 732046 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 16,61 € | 12.08.2013 | 21.09.2013 | Faktúra |