Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002472021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 122,12 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002462021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 52,00 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002352021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 14.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002342021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 1 389,59 € | 13.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002332021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 12.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002372021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 247,00 € | 12.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002322021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 60,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002312021 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 391,51 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002302021 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 633,60 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002292021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 313,08 € | 07.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002272021 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 07.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002282021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 851,79 € | 07.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002262021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 875,40 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002252021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002242021 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002202021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 57,20 € | 05.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002362021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 329,64 € | 05.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002152021 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002382021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 04.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002222021 | 100941 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CeMS, s.r.o. | 35891823 | 588,00 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002192021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 154,07 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002172021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 8 126,52 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002162021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 3 185,76 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002142021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 76,60 € | 03.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002132021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 428,16 € | 03.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002122021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 458,41 € | 03.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002112021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 87,53 € | 03.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002042021 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 102,00 € | 03.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002102021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 900,00 € | 01.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002092021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 569,00 € | 01.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra |