Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221005452022 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 94,00 € | 19.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005442022 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 60,00 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005432022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 19.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005492022 | 100486 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Inštitút Slovenskej rektorskej konf | 31772412 | 1 000,00 € | 18.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005342022 | 101014 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 168,36 € | 18.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005512022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 222,00 € | 17.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005292022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 8 135,00 € | 14.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005502022 | 101015 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská Akademická Asociácia | 52748201 | 360,00 € | 14.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005252022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 619,80 € | 13.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005242022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 462,82 € | 13.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005372022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 296,64 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005302022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 7 199,56 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005272022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005222022 | 100833 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 2 538,42 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005212022 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 3 145,00 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005202022 | 101013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 80,35 € | 12.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005312022 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 93,00 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005412022 | 100459 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 620,00 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005382022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 156,47 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005352022 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 334,25 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005282022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 266,76 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005232022 | 100587 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005262022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 508,20 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005322022 | 100478 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suxess Media s.r.o. | 36808059 | 320,00 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005402022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 356,40 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005422022 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 853,28 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005392022 | 100345 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005162022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 365,93 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005152022 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 1 096,88 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005332022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 134,60 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra |