Faktúry
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007322023 | 100396 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 55,80 € | 15.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007232023 | 100534 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CHROMSERVIS SK s.r.o. | 45515930 | 98,40 € | 15.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007772023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 149,80 € | 15.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007762023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 110,65 € | 15.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007542023 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 30,00 € | 15.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007402023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 290,40 € | 14.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007242023 | 100918 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vojtech Horváth - kominár | 47169567 | 460,00 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007692023 | 101103 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mobile PRO s.r.o. | 36607690 | 1 511,00 € | 14.11.2023 | 20.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007142023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 6 352,50 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007352023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 250,25 € | 13.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007222023 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 582,82 € | 13.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231008322023 | 300001 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bureau Van Dijk Editions | 9 513,72 € | 13.11.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231007802023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 81,00 € | 13.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007792023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 294,00 € | 13.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007782023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 197,65 € | 13.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007442023 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 552,00 € | 13.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007422023 | 101101 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATC PROJEKT s.r.o. | 36781541 | 1 500,00 € | 13.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007342023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 3 750,33 € | 12.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007462023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 80,00 € | 11.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007412023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 398,50 € | 10.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007162023 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 10.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007122023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 213,55 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007082023 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 72,00 € | 09.11.2023 | 16.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231007022023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 168,00 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007262023 | 200113 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOL Polska sp. z o.o. | 0000006312 | 55,78 € | 08.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231007252023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 453,99 € | 08.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231007202023 | 100087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 79,00 € | 08.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231007132023 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 1 533,49 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007272023 | 101100 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MVM FAMILY s.r.o. | 54572151 | 121,46 € | 07.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231007452023 | 100623 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 3 140,00 € | 07.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |