Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005212020 | 100276 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 118,56 € | 24.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005792020 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 150,00 € | 24.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005152020 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 99,00 € | 23.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005142020 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 95,00 € | 23.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005132020 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 139,00 € | 23.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005172020 | 100903 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COLLMA s.r.o. | 36385824 | 577,80 € | 22.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005082020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 91,00 € | 21.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005072020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 21.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005062020 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 640,00 € | 18.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006112020 | 100803 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jončev Zsolt | 45703132 | 400,00 € | 18.09.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005042020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 1 662,50 € | 17.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005012020 | 100379 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JÓKAIHO DIVADLO v KOMÁRNE | 36102679 | 180,00 € | 17.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005002020 | 100379 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JÓKAIHO DIVADLO v KOMÁRNE | 36102679 | 260,00 € | 17.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005022020 | 200013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 103,00 € | 17.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005102020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 131,05 € | 17.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005092020 | 100908 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 2 112,00 € | 17.09.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201005032020 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 764,04 € | 16.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004982020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 16.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004972020 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 578,00 € | 16.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005162020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 1 865,76 € | 16.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005822020 | 100915 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 2 929,06 € | 16.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004992020 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 263,64 € | 11.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004922020 | 100907 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Geo - Komárno s.r.o. | 44681739 | 1 083,60 € | 11.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004812020 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004752020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004742020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 10.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004862020 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 139,08 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004842020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 260,26 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004832020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 279,70 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004822020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 41,60 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra |