Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005682020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 225,61 € | 14.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005672020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 079,56 € | 14.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005662020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 140,81 € | 14.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005652020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 14.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006272020 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 410,40 € | 14.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005622020 | 200042 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Typotex Elektronikus Kiadó Kft. | 613,89 € | 13.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005522020 | 200042 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Typotex Elektronikus Kiadó Kft. | 85,72 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006122020 | 100587 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 13.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005882020 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 853,40 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005632020 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 132,41 € | 12.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005602020 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 8,02 € | 09.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005762020 | 100913 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 475,40 € | 09.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005752020 | 100344 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMKE, spol. s r.o. | 30999740 | 725,60 € | 09.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005572020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005592020 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 68,47 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005562020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 406,90 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005552020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005542020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 143,48 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006102020 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 235,20 € | 08.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005732020 | 100583 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIMALux s.r.o. | 45973172 | 561,60 € | 08.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005582020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 3 265,50 € | 07.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005512020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 78,00 € | 07.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005502020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 186,00 € | 07.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005492020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 255,40 € | 07.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005482020 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 573,00 € | 07.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005472020 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 597,00 € | 07.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005462020 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 5 220,00 € | 07.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005442020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 638,45 € | 07.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005372020 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 07.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005352020 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 07.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra |