Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004132022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 93,68 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004122022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 223,25 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004252022 | 100777 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMARNO CLEANERS, s.r.o. | 36680842 | 499,91 € | 08.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004232022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 831,59 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004212022 | 100178 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 31,23 € | 05.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004052022 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 558,41 € | 02.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004292022 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 195,00 € | 02.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004162022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 814,60 € | 01.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004102022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 78,06 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004092022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 422,57 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004082022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 551,18 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004072022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 87,28 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004062022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 168,71 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004042022 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 967,92 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004032022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004022022 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004012022 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004352022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 508,20 € | 01.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004112022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 1 696,80 € | 31.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003992022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 968,29 € | 29.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra |