Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006192023 | 101091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DIGMIA s.r.o. | 36654132 | 1 484,40 € | 26.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006162023 | 100379 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JÓKAIHO DIVADLO v KOMÁRNE | 36102679 | 7 000,00 € | 26.09.2023 | 17.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006112023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006062023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 723,76 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006042023 | 101061 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 35991861 | 495,00 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006032023 | 101061 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 35991861 | 140,00 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006022023 | 101071 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Gemer | 00318680 | 427,50 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006122023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 258,44 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006102023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 802,96 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006092023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 169,36 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006082023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 457,09 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006072023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 110,05 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006182023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 199,00 € | 25.09.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006052023 | 101061 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 35991861 | 583,00 € | 22.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006012023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 213,93 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231005992023 | 101064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Cercis, s.r.o. | 50628020 | 42 750,00 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231005982023 | 100682 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INGOCLEAR s.r.o. | 48088447 | 191,35 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231005942023 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 600,00 € | 20.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231005932023 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 20.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006002023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 16,98 € | 20.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra |