Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231005172023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 3 886,20 € | 31.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005152023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 3 789,66 € | 31.07.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005132023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 282,50 € | 31.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005102023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 31.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005052023 | 101035 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. | 36219835 | 240,00 € | 27.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005042023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 364,16 € | 27.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005032023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005122023 | 101084 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | In Ideas, s.r.o. | 46283226 | 59,06 € | 26.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005092023 | 100759 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ervin Baranovics - Rolo Doktor | 40851966 | 2 413,60 € | 26.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004982023 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 273,41 € | 26.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004942023 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 981,58 € | 26.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005022023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 446,12 € | 25.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005012023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 122,46 € | 25.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005002023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 94,56 € | 25.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004992023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 643,55 € | 25.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004962023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 260,00 € | 25.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004922023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 722,18 € | 25.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004972023 | 100833 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 2 959,00 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004952023 | 100777 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMARNO CLEANERS, s.r.o. | 36680842 | 639,70 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004882023 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 185,00 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |