Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001242022 | 100992 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | euro-pokladne.sk s.r.o. | 47792221 | 171,00 € | 17.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001402022 | 100993 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Elena Belanová, protp | 40350185 | 580,00 € | 17.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001392022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 136,88 € | 17.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001382022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 263,50 € | 17.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001342022 | 100170 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Willex s.r.o. | 35964723 | 760,00 € | 17.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001332022 | 100459 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 462,85 € | 16.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001322022 | 100459 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 409,45 € | 16.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001312022 | 100459 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 397,15 € | 16.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001282022 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 364,90 € | 16.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001262022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,72 € | 16.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001412022 | 100983 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 55,32 € | 16.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001202022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 175,00 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001212022 | 100963 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 70 971,78 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001302022 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 45,00 € | 14.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001252022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 11 847,00 € | 14.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001192022 | 100445 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 468,30 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001272022 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 88,80 € | 12.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001222022 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 13 330,92 € | 11.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001292022 | 100403 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Henrich Sonnenschein ITSK | 37212931 | 181,90 € | 10.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001232022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 151,90 € | 10.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra |