Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4584

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231007002023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.11.2023 30.11.2023 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231007212023 100799 Univerzita J. Selyeho 37961632 Centrum vedecko-technických inf. SR 151882 14,00 € 22.11.2023 13.12.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231007932023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.12.2023 30.12.2023 Potvrdenie odberateľa Faktúra
20231009042023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 31.12.2023 01.02.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241000662024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.02.2024 28.02.2024 Ing. Rastislav Marko ved. BOZP Faktúra
20241001432024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.03.2024 02.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002032024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20241002932024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.05.2024 28.05.2024 doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. vedúci SCOLaGK Faktúra
20241003732024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.06.2024 29.06.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241005582024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.08.2024 23.08.2024 Faktúra
20241006162024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.09.2024 27.09.2024 Faktúra
20241006952024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 04.10.2024 24.10.2024 Faktúra
20241007532024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 04.11.2024 22.11.2024 Faktúra
20241008642024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 04.12.2024 27.12.2024 Faktúra
20241009752024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 31.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20211003572021 100064 Univerzita J. Selyeho 37961632 Mol Nyrt 10625790244 14,05 € 08.07.2021 04.08.2021 Faktúra
20231007922023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,18 € 01.12.2023 30.12.2023 Potvrdenie odberateľa Faktúra
20251002672025 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,18 € 06.05.2025 24.05.2025 Faktúra
20211007672021 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 14,20 € 31.12.2021 02.02.2022 Faktúra
20221007672022 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 14,20 € 31.12.2022 31.01.2023 Faktúra