Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005582024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006162024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006952024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20211003572021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 14,05 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20231007922023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,18 € | 01.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20211007672021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 14,20 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007672022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 14,20 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20211004772021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 14,26 € | 17.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20201000342020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001642020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000952020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002322020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002852020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003592020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004072020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004582020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005192020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 25.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006022020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007072020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007722020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 17.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra |