Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4671

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231001452023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
20231002922023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 11.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20231002052023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 11.04.2023 28.04.2023 Faktúra
20231003732023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.06.2023 29.06.2023 Faktúra
20231004592023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.07.2023 29.07.2023 Faktúra
20231005182023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231005672023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20231006412023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.10.2023 01.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231007002023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.11.2023 30.11.2023 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231007212023 100799 Univerzita J. Selyeho 37961632 Centrum vedecko-technických inf. SR 151882 14,00 € 22.11.2023 13.12.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231007932023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.12.2023 30.12.2023 Potvrdenie odberateľa Faktúra
20231009042023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 31.12.2023 01.02.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241000662024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.02.2024 28.02.2024 Ing. Rastislav Marko ved. BOZP Faktúra
20241001432024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.03.2024 02.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002032024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20241002932024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.05.2024 28.05.2024 doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. vedúci SCOLaGK Faktúra
20241003732024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.06.2024 29.06.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241005582024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.08.2024 23.08.2024 Faktúra
20241006162024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.09.2024 27.09.2024 Faktúra
20241006952024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 04.10.2024 24.10.2024 Faktúra