Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4671
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001452023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002922023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002052023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003732023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004592023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005182023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005672023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006412023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007002023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007212023 | 100799 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum vedecko-technických inf. SR | 151882 | 14,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231007932023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231009042023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 31.12.2023 | 01.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000662024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241001432024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002032024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002932024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.05.2024 | 28.05.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241003732024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005582024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006162024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006952024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra |