Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211004642021 | 100963 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 282 694,42 € | 25.08.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20231007172023 | 101099 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AMAZON s.r.o. | 36866903 | 184 191,71 € | 20.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20211006262021 | 100963 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 151 296,68 € | 29.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007592021 | 100963 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 129 666,37 € | 21.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20241005752024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 94 928,04 € | 07.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008952023 | 101099 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AMAZON s.r.o. | 36866903 | 88 420,10 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20211007562021 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 73 934,98 € | 21.12.2021 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001212022 | 100963 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 70 971,78 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20211004302021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 59 516,16 € | 27.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20201002892020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 57 486,24 € | 28.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20231005992023 | 101064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Cercis, s.r.o. | 50628020 | 42 750,00 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241006782024 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 41 553,40 € | 17.08.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20201006622020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 39 608,83 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20241000152024 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 38 769,50 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20211005112021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 38 640,00 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20241004282024 | 100661 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAGNUM Co., s.r.o. | 36519707 | 37 399,00 € | 17.06.2024 | 03.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20221007912022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 35 851,99 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20211003002021 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 35 199,86 € | 14.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20241000132024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 35 100,00 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231004902023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 34 178,58 € | 29.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra |