Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004942024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,40 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004892024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005512024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006032024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006832024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007592024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008692024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009732024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000292025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001322025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001842025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002562025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003222025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003932025 | 1000002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004722025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006022025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005322025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20231007012023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,87 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20211007032021 | 100137 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15,00 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002042022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 15,00 € | 21.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra |