Objednávka č. 4500026937
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska 1, 907 01 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500026937
- Popis objednaného plnenia: Ubytovanie študentov TU
- Dátum vyhotovenia: 01.09.2023
- Celková hodnota: 5 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 13.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231018162023 | ubytovanie študentov 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 470 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020082023 | ubytovanie študentov 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 470 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231023242023 | ubytovanie študentov 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 480 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231023662023 | ubytovanie študentov 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 480 € | 15.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20241001362024 | 01/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 564 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241003082024 | 02/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 564 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004492024 | 03/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 528 € | 28.03.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006892024 | 04/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 528 € | 09.05.2024 | 04.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241008462024 | 05/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 528 € | 03.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010432024 | ubytovanie študentov 6/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 468 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra |