Objednávka č. 4500026937

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
  • Názov: SOŠ elektrotechnická
  • IČO: 17055385
  • Adresa: Sibírska 1, 907 01 Trnava
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500026937
  • Popis objednaného plnenia: Ubytovanie študentov TU
  • Dátum vyhotovenia: 01.09.2023
  • Celková hodnota: 5 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231018162023 ubytovanie študentov 09/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 470 € 29.09.2023 04.11.2023 Faktúra
20231020082023 ubytovanie študentov 10/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 470 € 06.11.2023 28.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231023242023 ubytovanie študentov 11/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 480 € 29.11.2023 04.01.2024 Mgr. Viera Poliaková poverený tajomník Faktúra
20231023662023 ubytovanie študentov 12/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 480 € 15.12.2023 05.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20241001362024 01/2024 ubytovanie študentov Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 564 € 06.02.2024 08.03.2024 Mgr. Janka Bugáňová odborný referent - rozpočtár Faktúra
20241003082024 02/2024 ubytovanie študentov Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 564 € 04.03.2024 30.03.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241004492024 03/2024 ubytovanie študentov Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 528 € 28.03.2024 03.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241006892024 04/2024 ubytovanie študentov Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 528 € 09.05.2024 04.06.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241008462024 05/2024 ubytovanie študentov Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 528 € 03.06.2024 29.06.2024 Ing. Róbert Schréter, PhD. kvestor Faktúra
20241010432024 ubytovanie študentov 6/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 468 € 04.07.2024 03.08.2024 Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA kvestor UMB Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom