Objednávka č. 4500026106
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: ComPlus, s.r.o.
- IČO: 36264407
- Adresa: 9.mája 5, 917 02 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500026106
- Popis objednaného plnenia: plyn 1-12/2023 pav. KaLDFNTT
- Dátum vyhotovenia: 16.01.2023
- Celková hodnota: 9 820,00 €
- Dátum zverejnenia: 06.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001092023 | plyn 1/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001032023 | plyn vyúčt.2022 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 539 € | 02.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002742023 | plyn 2/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480 € | 01.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004752023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007852023 | plyn 4/2023 pav. KaLDF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009212023 | plyn 5/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011682023 | plyn 6/2023 pav. KaLDF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480 € | 07.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013112023 | plyn 7/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014952023 | plyn 8/2023 pav. KaLDF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016962023 | plyn 9/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231019732023 | plyn 10/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231022302023 | plyn 11/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231024052023 | plyn 12/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |