Objednávka č. 4500026106

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
  • Názov: ComPlus, s.r.o.
  • IČO: 36264407
  • Adresa: 9.mája 5, 917 02 Trnava
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500026106
  • Popis objednaného plnenia: plyn 1-12/2023 pav. KaLDFNTT
  • Dátum vyhotovenia: 16.01.2023
  • Celková hodnota: 9 820,00 €
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231001092023 plyn 1/2023 pav. KaLDFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480 € 03.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20231001032023 plyn vyúčt.2022 p.KaLDFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 4 539 € 02.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20231002742023 plyn 2/2023 pav. KaLDFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480 € 01.03.2023 21.03.2023 Faktúra
20231004752023 Tovar, služba, práca Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
20231007852023 plyn 4/2023 pav. KaLDF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
20231009212023 plyn 5/2023 pav. KaLDFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480 € 01.06.2023 29.06.2023 Faktúra
20231011682023 plyn 6/2023 pav. KaLDF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480 € 07.07.2023 29.07.2023 Faktúra
20231013112023 plyn 7/2023 pav. KaLDFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480 € 31.07.2023 22.08.2023 Faktúra
20231014952023 plyn 8/2023 pav. KaLDF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480 € 05.09.2023 28.09.2023 Faktúra
20231016962023 plyn 9/2023 pav. KaLDFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480 € 02.10.2023 25.10.2023 Ing. Jana Gjašiková kvestorka Faktúra
20231019732023 plyn 10/2023 pav. KaLDFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480 € 02.11.2023 24.11.2023 Potvrdenie odberateľa Faktúra
20231022302023 plyn 11/2023 pav. KaLDFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480 € 04.12.2023 23.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231024052023 plyn 12/2023 pav. KaLDFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480 € 20.12.2023 06.01.2024 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom