Faktúry
Počet záznamov: 34025
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111002072011 | tel.ISDN 1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,71 € | 31.01.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002082011 | tel. všetky fak. 1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 272,62 € | 31.01.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002092011 | tel. PF 1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,39 € | 31.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002102011 | tel. PF 1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,97 € | 31.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002112011 | tel.TYPI 1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 € | 31.01.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002132011 | el.en. byt Hliny 2/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Západoslovenská energetika,a.s. | 36677281 | 9,56 € | 28.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002142011 | el.en. byt Botanická 2/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Západoslovenská energetika,a.s. | 36677281 | 10,84 € | 14.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002162011 | teplo PdF 1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 325,80 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002172011 | teplo PF 1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 342,81 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002182011 | poštovné 1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 826,30 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002202011 | umývanie áut 1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 43,78 € | 31.01.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002222011 | telefón 2/11-dekanka | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,64 € | 07.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002242011 | telefón 2/11-prodekanka | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,92 € | 07.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002252011 | ubytovanie št.1/2011 VUJE | Trnavská univerzita v Trnave | VUJE, a.s. | 31450474 | 238,00 € | 04.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002262011 | ubytovanie št.1/2011 JB | Trnavská univerzita v Trnave | Regatel spol. s r.o. | 34152962 | 868,00 € | 31.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002272011 | kanalizácia Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | TT-KOMFORT s.r.o. | 36277215 | 53,67 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002282011 | mrazené potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | Nowaco Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 218,30 € | 15.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002292011 | zelenina | Trnavská univerzita v Trnave | Združenie ZEMIAK s.r.o. | 35951036 | 136,80 € | 14.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002302011 | vodné,stočné 1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 821,57 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002372011 | strava, zamest. 1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 3 524,91 € | 31.01.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002382011 | oprava a údržba | Trnavská univerzita v Trnave | Gama Holding Slovakia s.r.o. | 35801484 | 169,73 € | 11.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002392011 | vajcia | Trnavská univerzita v Trnave | Biogal a.s. | 31416985 | 53,24 € | 08.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002402011 | skartovačka | Trnavská univerzita v Trnave | 3P plus s.r.o. | 36276464 | 189,12 € | 16.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002422011 | stravné kupóny 600 ks | Trnavská univerzita v Trnave | DOXX - Stravné lístky spol.s r.o. | 36391000 | 1 800,00 € | 17.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002582011 | oprava kopírovacieho stroja | Trnavská univerzita v Trnave | TYCAN - L. Mikloš | 33548315 | 104,10 € | 10.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002722011 | vyučt.fa-Čo má vedieť... | Trnavská univerzita v Trnave | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 48,00 € | 01.02.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000922011 | oprava bŕzd | Trnavská univerzita v Trnave | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 211,51 € | 20.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001302011 | nákup viazačky,projekt Inovat.vzdelávanie | Trnavská univerzita v Trnave | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 635,76 € | 28.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001312011 | preprava minibusom,projekt Inovat.vzdel | Trnavská univerzita v Trnave | Andrej Fridrich | 17542154 | 120,00 € | 28.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001472011 | nákup softvéru,projekt 26110230029 | Trnavská univerzita v Trnave | IXTENT Slovakia s.r.o. | 36265721 | 632,40 € | 17.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra |