Faktúry
Počet záznamov: 34050
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000202011 | prenájom telocvične | Trnavská univerzita v Trnave | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 236,88 € | 05.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000212011 | auditorske práce,2.polrok 2010 | Trnavská univerzita v Trnave | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 1 200,00 € | 11.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000222011 | nákup kníh | Trnavská univerzita v Trnave | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 30,23 € | 12.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000232011 | *0308*nájom BA 01/11* | Trnavská univerzita v Trnave | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 2 373,76 € | 12.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000242011 | nákup kníh | Trnavská univerzita v Trnave | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 83,95 € | 12.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000252011 | prenájom telocvične,1/11 | Trnavská univerzita v Trnave | Športové gymnázium | 00352519 | 33,00 € | 03.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000262011 | prenájom telocvične,1/11 | Trnavská univerzita v Trnave | Športové gymnázium | 00352519 | 42,00 € | 03.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000272011 | stravné kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | DOXX - Stravné lístky spol.s r.o. | 36391000 | 1 800,00 € | 12.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000282011 | mobil. telefóny,1/11+GSM brány | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 916,58 € | 07.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000302011 | telefón 1/11-dekanka | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 57,18 € | 07.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000312011 | telefón 1/11-prodekanka | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,46 € | 07.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000322011 | tlač posteru VZ | Trnavská univerzita v Trnave | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 42,66 € | 12.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000332011 | tlač. vizitiek VZ | Trnavská univerzita v Trnave | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 64,80 € | 14.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000342011 | údržba a podpora IS V.O.,2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Lazar Consulting, s.r.o. | 35740175 | 478,00 € | 27.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000352011 | MT 4.1.-3.2.2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38,21 € | 10.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000362011 | časopis Sl.archeológia,2010 | Trnavská univerzita v Trnave | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 11,00 € | 12.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000372011 | výroba pečiatok | Trnavská univerzita v Trnave | BoTro - Ján Boško | 35404795 | 363,46 € | 13.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000382011 | autobusová preprava | Trnavská univerzita v Trnave | Stanislav Bohdan-autobusová doprava | 33558884 | 150,00 € | 14.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000392011 | stravné kupóny 120 ks | Trnavská univerzita v Trnave | DOXX - Stravné lístky spol.s r.o. | 36391000 | 360,00 € | 14.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000402011 | nákup literatúry,projekt Inovat.vzdelávanie | Trnavská univerzita v Trnave | Slovart G.T.G, spol.s r.o. | 31346359 | 352,00 € | 11.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000412011 | nákup literatúry,projekt Inovat.vzdelávanie | Trnavská univerzita v Trnave | Vedecká knihovna v Olomouci | 00100625 | 2 009,56 € | 21.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000422011 | oprava telef.ústredne,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | Pocisk Jozef | 13999605 | 66,00 € | 16.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000432011 | PC stôl | Trnavská univerzita v Trnave | Drevona Slovakia s.r.o. | 35944994 | 234,37 € | 12.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000442011 | telef. poplatky | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,60 € | 07.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000452011 | mrazené potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | Nowaco Slovakia s.r.o. | 34152199 | 931,27 € | 11.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000462011 | nákup literatúry,projekt Inovat.vzdelávanie | Trnavská univerzita v Trnave | Slovart G.T.G, spol.s r.o. | 31346359 | 1 311,20 € | 11.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000472011 | mäsové výrobky | Trnavská univerzita v Trnave | Róbert Gašparík | 36282782 | 48,89 € | 10.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000482011 | *0308*telef.poplat.NOKIA a ZTE Orangeza 01/11* | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,64 € | 07.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000492011 | konferenčný poplatok prof. Dianiška | Trnavská univerzita v Trnave | Masarykova univerzita | 00216224 | 200,00 € | 17.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000502011 | predplatné Ekon.časopis | Trnavská univerzita v Trnave | L. K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 100,00 € | 28.01.2011 | 19.02.2011 | Faktúra |