Všetky dokumenty
Počet záznamov: 60441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013372025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IATED Academy | 270,00 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013382025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IATED Academy | 270,00 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013392025 | drvič na vzorky, mlynček | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | VERKON s.r.o. | 62968041 | 2 717,94 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013562025 | prenájom pozemku 9/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CORASON, s.r.o. | 36265802 | 1 000,00 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013292025 | lekárničky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Medishop Slovakia, s.r.o | 36748269 | 3 661,35 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013302025 | materiál na údržbu 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 122,00 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013312025 | serv.výťahov RTU 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 52,64 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013322025 | servis výťahov PdF 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 91,66 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013352025 | upevnenie ohrievača Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 90,00 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013452025 | čist.a toal.potr.TF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 368,51 € | 01.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500029501 | Program Data Safe Optimal | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 209,10 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Objednávka | |||||
| 20251013962025 | inštalačný materiál ŠD za 08/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 279,24 € | 01.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500029581 | stav.práce 09/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 287 789,21 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029582 | stav.práce 09/2025-naviac práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 2 838,08 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029609 | ubytovanie študentov TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 18 000,00 € | 01.09.2025 | 19.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029610 | Ubytovanie študentov TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 9 000,00 € | 01.09.2025 | 19.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029611 | Ubytovanie študentov v zmysle | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola | 00162451 | 19 800,00 € | 01.09.2025 | 19.10.2025 | Objednávka | |||||
| 20251016412025 | separácia skla a plastov 08/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 86,10 € | 01.09.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013342025 | oprava strechy PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LK Consult, s.r.o. | 50246445 | 3 800,00 € | 01.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 4500029451 | účastnícky poplatok za online seminár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Verlag Dashofer, | 35730129 | 289,05 € | 29.08.2025 | 13.09.2025 | Objednávka |