Všetky dokumenty
Počet záznamov: 58913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028947 | oprava elektrického rozvádzača | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MARELL s.r.o. | 46572716 | 1 847,61 € | 03.04.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028958 | tlmočenie posunkovej reči | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Stanislav Morávek | 51204851 | 800,00 € | 03.04.2025 | 13.04.2025 | Objednávka | |||||
| 20251004572025 | 03/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 5 595,00 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004622025 | podpora DAWINCI 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 652,28 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004632025 | telekom.služby 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 828,12 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004752025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Webdidaktika Alapítvány | 548,86 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004722025 | Stravné e-kupóny 04/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 389,01 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004422025 | údržba systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004582025 | stravné ekupóny TF 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 395,60 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004612025 | prenájom rohoží 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 123,98 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004642025 | elektrika 04/2025,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 40,00 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004652025 | ele.Botanicka 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 10,00 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005122025 | ZPC 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 64,60 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005112025 | poplatok za mobil. tel. a internet 4/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 364,02 € | 03.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500028941 | videokamera s príslušenstvom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQT s.r.o. | 36042234 | 1 033,99 € | 02.04.2025 | 06.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028943 | kávovovar DeLonghi ECAM 350.55B | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | T P D, spol.s r.o. | 17329060 | 572,98 € | 02.04.2025 | 06.04.2025 | Objednávka | |||||
| 20251004562025 | teplo 03/2025, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 3 247,97 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004452025 | servis výťahov FZSP 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004522025 | 03/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 755,00 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004592025 | kávovar DeLonghi | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | T P D, spol.s r.o. | 17329060 | 572,99 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra |