Všetky dokumenty
Počet záznamov: 55631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007562024 | Preklad textu-uhr.predfaktúrou. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Crimson Interactive Inc. | 569,25 € | 28.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241007662024 | správny poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 400,00 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 4500028149 | zabezpečenie Kongresu etikárov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Daniela Sokolovská HESAN | 41430352 | 288,90 € | 28.05.2024 | 04.10.2024 | Objednávka | |||||
| 20241007572024 | Vyúčt.časopisu PVP 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Masarykova univerzita | 00216224 | 26,75 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 4500027760 | oprava výťahu-bezpeč. pružina+držiak | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 226,00 € | 27.05.2024 | 31.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027763 | Nákup autokozmetiky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Michal Šulek - AUTOČERNÝ | 43200460 | 270,00 € | 27.05.2024 | 31.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027764 | výmena klimatizácií v m. č. 326,331A,423 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 4 560,01 € | 27.05.2024 | 31.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027765 | správny poplatok - stavebné povolenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 400,00 € | 27.05.2024 | 31.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027799 | Kanc. potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 718,20 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 4500027804 | Pitná pramenitá voda | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 159,36 € | 27.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Objednávka | |||
| 4500027811 | zverejnenie ponuky Všeobecný účtovník | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PROFESIA, spol. s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 27.05.2024 | 09.06.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027816 | odpadová nádoba ba Sharp MX-2651 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 41,28 € | 27.05.2024 | 11.06.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027834 | občerstvenie voľba rektora | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 207,50 € | 27.05.2024 | 17.06.2024 | Objednávka | |||||
| 20241007482024 | Vzdeláv.zamestnanca-skúška Liberčanová. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Asociácia supervízorov | 31803989 | 50,00 € | 27.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007502024 | občerstvenie na štátnice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 134,27 € | 27.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007512024 | Konf.poplatok-Hrdličková Zuzana. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Centrum pro studium | 00237752 | 196,00 € | 27.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007522024 | Praktická výučba 6 štud. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad | 00610941 | 678,15 € | 27.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007532024 | Nákup knihy-3 ks. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 26,70 € | 27.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007622024 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 465,63 € | 27.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | |||
| 20241007552024 | Tonerové náplne Kanon,Epson. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 947,20 € | 27.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra |