Všetky dokumenty
Počet záznamov: 60583
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011662024 | plyn 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | ||||
| 20241011892024 | telekom.služby 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 807,84 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011882024 | servis výťahov FZSP 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011832024 | separácia skla a plastov 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 84,00 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011752024 | zamestnanci -ZC 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 821,58 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011642024 | strava študen.7/24 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 46,00 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011592024 | telefony 7/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,33 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011652024 | podpora AKIS DAWINCI 8/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011742024 | zamestnavateľ-ZĽ 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 840,50 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011782024 | stravné ekupóny TF 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 141,46 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011852024 | tel.ORANGE TF za 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011672024 | mzdové a porad.sl.7/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Accace k.s. | 35839350 | 75,02 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011772024 | SF 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 968,10 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011682024 | mobilné telefóny 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 515,35 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241011902024 | 2024-Úplné znenia 3.predd. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 90,00 € | 02.08.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 4500027992 | maliarske práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Peter Bilčík | 35177471 | 4 600,00 € | 02.08.2024 | 09.08.2024 | Objednávka | |||||
| 20241011582024 | Viazanie výročnej správy,venov.dosky. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 2 034,00 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011532024 | pramenitá voda | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 51,00 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011812024 | Laboratórne pomôcky PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 68,56 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011552024 | materiál na údržbu 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 379,98 € | 02.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra |