Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027177 | cateringové služby - zasadnutie VR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 431,00 € | 22.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027187 | Rozbory SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 102,05 € | 22.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027188 | Rozbory SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská arcidiecézna charita | 35602619 | 280,63 € | 22.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027189 | Rozbory SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Záujmové združenie RODINA | 36093173 | 102,05 € | 22.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027190 | Rozbory SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Centrum pomoci pre rodinu | 42160588 | 76,54 € | 22.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027191 | Rozbory SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Združenie STORM | 37868314 | 127,56 € | 22.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027192 | Rozbory SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Centrum včasnej intervencie Trnava | 51258765 | 204,10 € | 22.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| 20231021222023 | poplatok onlinekonf. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 81,50 € | 22.11.2023 | 08.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20231021232023 | sprac.popl.Vega Záhorcová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WILEY | 2 400,00 € | 22.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 4500027223 | Rozbory SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OZ Vagus | 42185971 | 127,56 € | 22.11.2023 | 11.12.2023 | Objednávka | |||||
| 20231021642023 | výpočtová technika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 9 770,00 € | 22.11.2023 | 20.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 4500027140 | renovácia vchodových dverí (3 ks) | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Michal Markotán | 41975219 | 1 700,00 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Objednávka | |||||
| 20231021212023 | vzdelávacie služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021202023 | oprava závory Adalbertína | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BALU TECH. s.r.o. | 48132390 | 217,88 € | 21.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021112023 | preklad zo SJ do AJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JUDr.Juraj Kotrusz-prekladateľ | 51311461 | 800,00 € | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231021152023 | zabezpečenie akcií 14.a16.11.23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 542,50 € | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231022292023 | podnájom 11/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 21.11.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 4500027116 | 5235901190 KIT cobas 4800 HPV AMP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 33 709,72 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027118 | Počet oprávnených študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8 616,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027121 | oprava telefónnej prípojky na RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pocisk Jozef | 13999605 | 140,00 € | 20.11.2023 | 25.11.2023 | Objednávka |