Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027413 | spotreba vody k 31.12.2023 PKaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 77,27 € | 31.12.2023 | 28.01.2024 | Objednávka | |||||
| 20231024312023 | PHM 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 103,63 € | 31.12.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024322023 | strava študen.12/23 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 33,00 € | 31.12.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024352023 | prenájom plavárne 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 400,00 € | 31.12.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024432023 | servis výťahov FZSP 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 31.12.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024472023 | odborná skúška výťahu FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 468,00 € | 31.12.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024552023 | odvoz odpadu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LP Transport s.r.o. | 50813234 | 600,00 € | 31.12.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024642023 | tel. služby 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 31.12.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024662023 | tel. služby 12/23 TYPI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 31.12.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024502023 | strava študenti 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 926,00 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231024572023 | serv.v pauš.4/Q2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 146,67 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231024842023 | mobilné telefóny paušál od 1.12.-31.12.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231024302023 | teplo 12/2023, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 552,46 € | 31.12.2023 | 01.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231024682023 | 12/23 elekt.energia ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 7 925,45 € | 31.12.2023 | 01.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231024702023 | elektrika 12/23,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 5 254,21 € | 31.12.2023 | 01.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231024712023 | elektrika 12/23 Hornopoto | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 19 342,85 € | 31.12.2023 | 01.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231024822023 | vyučovanie AJ ZS 2023/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Matúš Sitár | 744,00 € | 31.12.2023 | 01.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231024342023 | prev.trafost.2.polr.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 644,89 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20231024382023 | trnavskauniverziata doména | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 12,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20231024402023 | teplo 12/23, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 512,91 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra |