Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003412024 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003422024 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003432024 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241002932024 | opravná fa Hollého 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 0,36 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002922024 | opravná fa PdF 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 0,48 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002912024 | opravná fa Hornopo.1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1,62 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002902024 | oprava fa FZSP 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 0,24 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002892024 | opravná fa ŠD 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 0,71 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002882024 | opravná fa PF 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 0,31 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 4500027664 | prenájom v objekte Mestská športová hala | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 507,00 € | 06.03.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | |||||
| 20241003372024 | dobropis ku knihám | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 28,84 € | 06.03.2024 | 26.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 4500027537 | Odpadová nádoba O08R13089do zariaden | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MICROCOMP-Computersystem s.r.o. | 31410952 | 44,96 € | 05.03.2024 | 09.03.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027544 | demontáž a spätnú montáž napnutého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | František Felix FELIX a FELIX | 17584175 | 300,00 € | 05.03.2024 | 15.03.2024 | Objednávka | |||||
| 20241002672024 | nájom TF KE 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 05.03.2024 | 26.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002722024 | prenájom plavárne 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 500,00 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002782024 | elektrina Hollého 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 143,22 € | 05.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003022024 | 02/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 4 644,00 € | 05.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003032024 | 02/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 560,00 € | 05.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003232024 | výkon inžinierskej činnosti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Alexander Lančarič | 17613086 | 1 200,00 € | 05.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241002772024 | ele.Botanicka 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 7,91 € | 05.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |