Všetky dokumenty
Počet záznamov: 54473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500006777 | Stavebné práce | Trnavská univerzita v Trnave | Doprastav, a.s. | 31333320 | 67 006,04 € | 14.01.2011 | 08.02.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006915 | Náplne do tlačiarne CANON iX7000 series | Trnavská univerzita v Trnave | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 65,63 € | 03.02.2011 | 08.02.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006916 | Príspevok na ubytovanie študentov TU | Trnavská univerzita v Trnave | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 12 000,00 € | 04.02.2011 | 08.02.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006917 | Cestovný lístok | Trnavská univerzita v Trnave | Železničná spoločnosť Slovenska, a. | 35914938 | 19,36 € | 04.02.2011 | 08.02.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006918 | pramenitá voda | Trnavská univerzita v Trnave | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 79,25 € | 25.01.2011 | 08.02.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006919 | letenky | Trnavská univerzita v Trnave | SKY travel - letecká agentúra | 37001752 | 375,98 € | 04.02.2011 | 08.02.2011 | Objednávka | ||||||
| 20111000182011 | mobilné telefóny 1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 890,28 € | 07.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000282011 | mobil. telefóny,1/11+GSM brány | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 916,58 € | 07.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000372011 | výroba pečiatok | Trnavská univerzita v Trnave | BoTro - Ján Boško | 35404795 | 363,46 € | 13.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000422011 | oprava telef.ústredne,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | Pocisk Jozef | 13999605 | 66,00 € | 16.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000482011 | *0308*telef.poplat.NOKIA a ZTE Orangeza 01/11* | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,64 € | 07.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000512011 | stravné lístky 1000 ks | Trnavská univerzita v Trnave | RELAX TEAM, s.r.o. | 31414893 | 3 000,00 € | 14.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000592011 | nápoje, cukrovinky-BUFET | Trnavská univerzita v Trnave | Coca-Cola HBC s.r.o. | 31340628 | 741,60 € | 14.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000672011 | elektr.,1/2011,byt Hliny | Trnavská univerzita v Trnave | Západoslovenská energetika,a.s. | 36677281 | 9,56 € | 31.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000682011 | elektr.,1/2011,byt Botanická | Trnavská univerzita v Trnave | Západoslovenská energetika,a.s. | 36677281 | 11,22 € | 31.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000782011 | *0308*nájom KE 01/11* | Trnavská univerzita v Trnave | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 05.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000252011 | prenájom telocvične,1/11 | Trnavská univerzita v Trnave | Športové gymnázium | 00352519 | 33,00 € | 03.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000262011 | prenájom telocvične,1/11 | Trnavská univerzita v Trnave | Športové gymnázium | 00352519 | 42,00 € | 03.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000322011 | tlač posteru VZ | Trnavská univerzita v Trnave | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 42,66 € | 12.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000522011 | kancelársky papier | Trnavská univerzita v Trnave | Dobrý nákup, spol.s r.o. | 34124691 | 549,60 € | 18.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra |