Všetky dokumenty
Počet záznamov: 54473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000372011 | výroba pečiatok | Trnavská univerzita v Trnave | BoTro - Ján Boško | 35404795 | 363,46 € | 13.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000552011 | mrazené potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | Nowaco Slovakia s.r.o. | 34152199 | 653,66 € | 13.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000722011 | čistiace prostriedky | Trnavská univerzita v Trnave | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 89,87 € | 13.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 4500006777 | Stavebné práce | Trnavská univerzita v Trnave | Doprastav, a.s. | 31333320 | 67 006,04 € | 14.01.2011 | 08.02.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006778 | 2.1.1.55. softvér | Trnavská univerzita v Trnave | DATALAN, a.s. | 35810734 | 72 694,80 € | 14.01.2011 | 06.05.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006779 | 2.2.1.25. Dataprojektor | Trnavská univerzita v Trnave | DATALAN, a.s. | 35810734 | 8 852,64 € | 14.01.2011 | 06.05.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006780 | doúčtovanie aktualizácií | Trnavská univerzita v Trnave | SEPI, s.r.o. | 36014991 | 12,86 € | 14.01.2011 | 18.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006781 | výmena fotovalca+prečistenie oprava skla | Trnavská univerzita v Trnave | TYCAN - L. Mikloš | 33548315 | 357,50 € | 14.01.2011 | 18.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006782 | stavebné práce a terénne úpravy | Trnavská univerzita v Trnave | Doprastav, a.s. | 31333320 | 480,00 € | 14.01.2011 | 18.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006973 | prekládku EZS - Hornopotočná | Trnavská univerzita v Trnave | AGRIS TT, s.r.o. | 36247103 | 99,30 € | 14.01.2011 | 22.02.2011 | Objednávka | ||||||
| 20111000332011 | tlač. vizitiek VZ | Trnavská univerzita v Trnave | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 64,80 € | 14.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000382011 | autobusová preprava | Trnavská univerzita v Trnave | Stanislav Bohdan-autobusová doprava | 33558884 | 150,00 € | 14.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000392011 | stravné kupóny 120 ks | Trnavská univerzita v Trnave | DOXX - Stravné lístky spol.s r.o. | 36391000 | 360,00 € | 14.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000512011 | stravné lístky 1000 ks | Trnavská univerzita v Trnave | RELAX TEAM, s.r.o. | 31414893 | 3 000,00 € | 14.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000562011 | oprava tlačiarní | Trnavská univerzita v Trnave | TYCAN - L. Mikloš | 33548315 | 357,50 € | 14.01.2011 | 19.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000592011 | nápoje, cukrovinky-BUFET | Trnavská univerzita v Trnave | Coca-Cola HBC s.r.o. | 31340628 | 741,60 € | 14.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000602011 | potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 728,20 € | 14.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000612011 | výjazd.rokovanie štud.odd. TU | Trnavská univerzita v Trnave | SOLMUS, spol. s r.o. | 36260291 | 1 710,25 € | 14.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000772011 | vybavenie kuchyniek dekanátu a katedier | Trnavská univerzita v Trnave | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 388,06 € | 14.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000802011 | predpl.časopisov,2011 | Trnavská univerzita v Trnave | TRANOSCIUS, a.s. | 00179159 | 90,60 € | 14.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra |