Všetky dokumenty
Počet záznamov: 54473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000352011 | MT 4.1.-3.2.2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38,21 € | 10.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000472011 | mäsové výrobky | Trnavská univerzita v Trnave | Róbert Gašparík | 36282782 | 48,89 € | 10.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 4500006737 | Služba MVS | Trnavská univerzita v Trnave | Štátna vedecká knižnica v BB | 35987006 | 2,83 € | 11.01.2011 | 16.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006738 | výroba pečiatky -doručená pošta Tá pošta | Trnavská univerzita v Trnave | BoTro - Ján Boško | 35404795 | 363,45 € | 11.01.2011 | 15.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006741 | mobily veda | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 369,35 € | 11.01.2011 | 15.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006746 | prenájom dávkovača vody na rok 2011 | Trnavská univerzita v Trnave | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 334,58 € | 11.01.2011 | 15.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006749 | letenka Majdan,Kallaiová - Piza | Trnavská univerzita v Trnave | CKM 2000 Travel, spol.s r.o. | 35692383 | 452,00 € | 11.01.2011 | 16.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006752 | Priebežné overovanie účtovníctva | Trnavská univerzita v Trnave | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 3 710,40 € | 11.01.2011 | 16.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 20111000132011 | letenka Majdan, Kállayová - Piza | Trnavská univerzita v Trnave | CKM 2000 Travel, spol.s r.o. | 35692383 | 452,00 € | 11.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000212011 | auditorske práce,2.polrok 2010 | Trnavská univerzita v Trnave | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 1 200,00 € | 11.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000402011 | nákup literatúry,projekt Inovat.vzdelávanie | Trnavská univerzita v Trnave | Slovart G.T.G, spol.s r.o. | 31346359 | 352,00 € | 11.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000452011 | mrazené potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | Nowaco Slovakia s.r.o. | 34152199 | 931,27 € | 11.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000462011 | nákup literatúry,projekt Inovat.vzdelávanie | Trnavská univerzita v Trnave | Slovart G.T.G, spol.s r.o. | 31346359 | 1 311,20 € | 11.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000532011 | zelenina | Trnavská univerzita v Trnave | VENUS s.r.o. | 36031631 | 154,84 € | 11.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000542011 | zelenina | Trnavská univerzita v Trnave | Združenie ZEMIAK s.r.o. | 35951036 | 57,96 € | 11.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 4500006750 | Prevádzka AKIS DAWINCI | Trnavská univerzita v Trnave | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 6 517,73 € | 12.01.2011 | 16.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006751 | poplatok za mobilný telefón | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14 400,00 € | 12.01.2011 | 16.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006753 | Prenájom telocvične pre študentov TU | Trnavská univerzita v Trnave | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 711,00 € | 12.01.2011 | 16.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006756 | knihy podľa výberu | Trnavská univerzita v Trnave | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 57,60 € | 12.01.2011 | 16.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500006757 | plyn | Trnavská univerzita v Trnave | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 14 160,00 € | 12.01.2011 | 17.01.2011 | Objednávka |