Všetky dokumenty
Počet záznamov: 54455
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001682011 | servisné práce na EZS | Trnavská univerzita v Trnave | AGRIS TT, s.r.o. | 36247103 | 99,30 € | 04.02.2011 | 16.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001692011 | teplo,1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Trnavská teplárenská a.s. | 36246034 | 344,60 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001702011 | dobropis-elektr.,1/11,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | Západoslovenská energetika,a.s. | 36677281 | 25,78 € | 31.01.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001712011 | elektr.,1/2011, | Trnavská univerzita v Trnave | Západoslovenská energetika,a.s. | 36677281 | 2 552,04 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001722011 | elektr.,1/2011,PF | Trnavská univerzita v Trnave | Západoslovenská energetika,a.s. | 36677281 | 691,98 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001732011 | mrazené potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | Nowaco Slovakia s.r.o. | 34152199 | 471,32 € | 08.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001742011 | letenky Nairobi- Bodo,Novotná | Trnavská univerzita v Trnave | SKY travel, letecká agentúra | 36667234 | 1 212,00 € | 07.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001752011 | čistenie obrusov | Trnavská univerzita v Trnave | Levan - chemické čistenie a pranie | 36223280 | 13,99 € | 28.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001762011 | *0308*licencie pre TFTU* | Trnavská univerzita v Trnave | exe, spol.s r.o. | 17321450 | 1 008,00 € | 27.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001772011 | toner | Trnavská univerzita v Trnave | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 90,18 € | 03.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001782011 | lístkovnica k EAS 11/2010 | Trnavská univerzita v Trnave | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 74,70 € | 04.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001792011 | letenka Gallová - Miláno | Trnavská univerzita v Trnave | SKY travel, letecká agentúra | 36667234 | 97,00 € | 08.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001802011 | úprava webstránky | Trnavská univerzita v Trnave | Qintec s.r.o. | 36738964 | 126,00 € | 09.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001812011 | mobilné telefóny od 4.2. do 3.3.2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 372,52 € | 07.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001822011 | stavebné práce,01/2011.26250120042 | Trnavská univerzita v Trnave | Doprastav, a.s. | 31333320 | 67 006,04 € | 01.04.2011 | 10.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001832011 | nák. odb. lit. na KKD | Trnavská univerzita v Trnave | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 76,73 € | 04.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001842011 | kancel. stolička 2 ks | Trnavská univerzita v Trnave | Jarmila Svítková - BIBIONE | 35400307 | 141,19 € | 08.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001852011 | *0008*strav.KE 0211* | Trnavská univerzita v Trnave | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 04.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001862011 | technické váhy | Trnavská univerzita v Trnave | Kiss Karol opravy váh | 14056313 | 2 857,68 € | 08.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001872011 | poplatky za mobilné telefóny | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 945,79 € | 07.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra |