Faktúra č. 20111001792011

Obstarávateľ

Názov: Trnavská univerzita v Trnave
IČO:

Dodávateľ

Názov: SKY travel, letecká agentúra
IČO: 36667234
Adresa:

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20111001792011
Popis fakturovaného plnenia: letenka Gallová - Miláno
Dátum doručenia: 08.02.2011
Celková hodnota: 97,00 €
Dátum zverejnenia: 25.02.2011
Poznámka: