Faktúry
Počet záznamov: 30635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141018082014 | refundácia cp | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 29,48 € | 22.10.2014 | 22.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017292014 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 23,10 € | 21.10.2014 | 05.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018932014 | poistné majetku 12.11.-11.11.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 796,20 € | 21.10.2014 | 29.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017162014 | 22244_a_1_Majerík, vložné | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DAAAM International | 600,00 € | 20.10.2014 | 08.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 20141017472014 | vložnéMalta,Rudolf Kucharčík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | International Institute of Social | 370,00 € | 20.10.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 20141017482014 | vložnéMalta,Rudolf Kucharčík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | International Institute of Social | 370,00 € | 20.10.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 20141017492014 | vložnéMalta,Karol Janas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | International Institute of Social | 370,00 € | 20.10.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 20141017532014 | dotlač Zájkady psychológie 25.9.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 1 086,00 € | 20.10.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017572014 | výroba informač.tabule 27.8.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Apple Pie s.r.o. | 35888873 | 79,20 € | 20.10.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017732014 | inštalovanie ústrédného kúrenia 20.10.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GALA, s.r.o. | 36294691 | 1 734,00 € | 20.10.2014 | 15.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017302014 | 2014105090 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. BA s.r.o. | 46413391 | 72,56 € | 20.10.2014 | 19.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017462014 | vložné prof.Liška | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Česká sklárska spoločnosť | 18382649 | 162,97 € | 20.10.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018472014 | toner 20.10.2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 46,74 € | 20.10.2014 | 27.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20151016472015 | členský poplatok EUA r.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EUA | 3 051,00 € | 20.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 20141017132014 | 10141377 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FALCO, s.r.o. | 36310751 | 297,53 € | 17.10.2014 | 07.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017142014 | 4107019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 285,48 € | 17.10.2014 | 08.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017312014 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GALA, s.r.o. | 36294691 | 1 837,74 € | 17.10.2014 | 08.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017322014 | oprava elektroinštalácie 29.9.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GALA, s.r.o. | 36294691 | 8 978,60 € | 17.10.2014 | 08.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017352014 | interérové úpravy proj.Plazma | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GALA, s.r.o. | 36294691 | 4 665,00 € | 17.10.2014 | 08.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017522014 | PHM 1.10.-17.10.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 865,89 € | 17.10.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018792014 | daň.doklad strav.lístky 9/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4 251,40 € | 17.10.2014 | 28.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016982014 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 29,00 € | 16.10.2014 | 01.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017182014 | kontrola EPS 10/14 signalizácia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 16.10.2014 | 08.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017412014 | tlač plagátov obj.z 9.10.2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASAPRINT s.r.o. | 30999855 | 461,76 € | 16.10.2014 | 12.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017612014 | čalúnenie dverí | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Marcel Mikušinec - ATYP - M | 41791193 | 170,00 € | 16.10.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017282014 | mobily 15.9.-14.10.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 239,14 € | 15.10.2014 | 08.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017402014 | nábytok FZ obj.z 10.10.2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 726,00 € | 15.10.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017542014 | mobily 15.9.-14.10.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 2,72 € | 15.10.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017562014 | skriňa nadstavec | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 185,00 € | 15.10.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017122014 | 670425948 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 66,36 € | 15.10.2014 | 19.11.2014 | Faktúra |