Faktúry
Počet záznamov: 30635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141016082014 | strava študenti 9/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 134,40 € | 30.09.2014 | 23.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016092014 | strava zam. 9/14 TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 2 327,30 € | 30.09.2014 | 23.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141015942014 | 242051 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TREVYS, s.r.o. | 36672629 | 45,00 € | 30.09.2014 | 29.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141015952014 | 2014104710 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. BA s.r.o. | 46413391 | 37,66 € | 30.09.2014 | 29.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016012014 | služby BOZP,OPP,PZS 9/2014 obj.z 2.9.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 494,00 € | 30.09.2014 | 25.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016052014 | 10141266 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FALCO, s.r.o. | 36310751 | 240,88 € | 30.09.2014 | 29.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016072014 | 1400929 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Halimex - Ing. Lazhar Hassouna | 30352096 | 248,58 € | 30.09.2014 | 29.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016112014 | strava zam. 9/14 TnUAD SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 547,60 € | 30.09.2014 | 23.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016242014 | otvorenie AR 2014/15 obj.z 22.9.2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Lukáš Zelieska -ABIS | 45972761 | 1 419,90 € | 30.09.2014 | 29.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016282014 | témat.monitoring médií 9/14 obj.z 2.9.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | STORIN, spol. s r.o. | 31319173 | 198,00 € | 30.09.2014 | 29.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016292014 | oprava kopírky obj.z 11.9.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 168,00 € | 30.09.2014 | 29.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016432014 | PHM do 30.9.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 811,07 € | 30.09.2014 | 30.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016442014 | letenky Viedeň-Moskva | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 877,00 € | 30.09.2014 | 01.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016672014 | plyn do lab. obj.z 29.9.2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde-Technické Plyny Sloven. k.s. | 2020337044 | 20,64 € | 30.09.2014 | 30.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016682014 | prenájom fliaš na plyny 9/2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde-Technické Plyny Sloven. k.s. | 2020337044 | 226,30 € | 30.09.2014 | 30.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016692014 | nájom špeciálne plyny 9/2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde-Technické Plyny Sloven. k.s. | 2020337044 | 21,96 € | 30.09.2014 | 30.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016392014 | eurodotácie manažer publicity9/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 190,08 € | 30.09.2014 | 11.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016402014 | eurodotácie manažer monitoringu 9/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 268,66 € | 30.09.2014 | 11.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016412014 | eurodotácie pracovník pre VO 9/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 223,08 € | 30.09.2014 | 11.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016552014 | výkon činnosti fin manažéra 9/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 390,00 € | 30.09.2014 | 11.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016842014 | činnosť manaž.monitoringu proj.DMS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 210,60 € | 30.09.2014 | 11.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016902014 | telefóny 9/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | slovanet, a.s. | 35765143 | 226,18 € | 30.09.2014 | 07.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017152014 | DD k 7701000040 plyn 9/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 4 325,50 € | 30.09.2014 | 05.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017622014 | strava študenti FPT 9/2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 60,00 € | 30.09.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017662014 | strava zam.FPT 9/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 948,66 € | 30.09.2014 | 15.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017902014 | ubytovanie študentov 9/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Športové gymnázium | 00515159 | 371,00 € | 30.09.2014 | 15.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017932014 | údržby ERP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ELCOMP trade, spol. s.r.o. | 36333824 | 42,00 € | 30.09.2014 | 15.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141017952014 | ubyt.študenti 9/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 700,00 € | 30.09.2014 | 15.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141015612014 | publikácia v zahr.časopise p.Matejička | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ELEMENT, d.o.o. | 500,00 € | 29.09.2014 | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
| 20141015712014 | 670423739 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 134,82 € | 29.09.2014 | 23.10.2014 | Faktúra |