Faktúry
Počet záznamov: 30635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141019062014 | inštal.technolog.videokonfer. v HD rozlíšen | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 6 984,96 € | 03.11.2014 | 04.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141019092014 | Inštalácia zariadení na sieť.pripojenie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 4 571,22 € | 03.11.2014 | 04.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141019122014 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INNO, s. r. o. | 46490230 | 7 950,00 € | 03.11.2014 | 04.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018252014 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 3,30 € | 02.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018562014 | plyn 11/14 kniž.,lab.FPT,FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 2 700,00 € | 01.11.2014 | 03.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141020962014 | prevádzka HBO FN TN 9 a10/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Emil Zápeca | 22822020 | 640,00 € | 01.11.2014 | 30.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018152014 | strava študenti 10/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 777,00 € | 31.10.2014 | 25.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018162014 | strava zam. 10/14 - SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 152,40 € | 31.10.2014 | 22.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018202014 | strava zam.FZ 10/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 445,77 € | 31.10.2014 | 25.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018232014 | služby BOZP,OPP,PZS 10/14 obj.z 1.10.2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 494,00 € | 31.10.2014 | 25.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018352014 | PHM za motor.vozidlá 10/2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 395,03 € | 31.10.2014 | 27.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018382014 | konferencia FZ obj.z 27.10.2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ľubica Šišovská – LuSi | 43434525 | 129,50 € | 31.10.2014 | 27.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018412014 | konferencia FZ obj.z 22.10.2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ľubica Šišovská – LuSi | 43434525 | 157,50 € | 31.10.2014 | 27.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018422014 | monitoring medií za 10/141.10.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | STORIN, spol. s r.o. | 31319173 | 198,00 € | 31.10.2014 | 27.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018462014 | činn.fin.manažéra DMS 10/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 421,20 € | 31.10.2014 | 27.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018482014 | výkon činnosti monitor. 10/2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 140,40 € | 31.10.2014 | 27.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018512014 | havária poruchových častí EPS FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 374,98 € | 31.10.2014 | 03.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018652014 | 2014105290 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. BA s.r.o. | 46413391 | 87,80 € | 31.10.2014 | 03.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018742014 | keram.kapiláry obj.24.10.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ESTCOM CZ - oxidová keramika, a.s. | 25295306 | 328,00 € | 31.10.2014 | 04.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018772014 | chemikálie obj.z 21.10.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centralchem | 2020456075 | 239,52 € | 31.10.2014 | 04.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018842014 | nájom za flaše na plyny 10/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde-Technické Plyny Sloven. k.s. | 2020337044 | 233,24 € | 31.10.2014 | 04.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141018942014 | nájomné plyny 10/2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 22,69 € | 31.10.2014 | 29.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141019272014 | odvod dažď.vôd FPT 8,9,10/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Považská vodárenská spoločnosť, a.s | 36672076 | 490,96 € | 31.10.2014 | 06.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141019302014 | servisný poplatok za 10/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 723,12 € | 31.10.2014 | 06.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141019352014 | DDk07701000056 vyúčt.plynu 10/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 10 379,44 € | 31.10.2014 | 04.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141019612014 | strava študenti 10/14 PU | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 757,00 € | 31.10.2014 | 13.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141019622014 | strava zam.10/14 PU | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 1 356,06 € | 31.10.2014 | 13.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141019652014 | vodné,stočné 10/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianská vodohospodárska spoločn | 36306410 | 1 520,77 € | 31.10.2014 | 13.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141019692014 | oprava kotla Záblatie obj.z 10.10.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sepos, v.o.s. | 17642345 | 372,08 € | 31.10.2014 | 13.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141019832014 | ubytovanie študenti 10/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 672,00 € | 31.10.2014 | 16.12.2014 | Faktúra |