Faktúry
Počet záznamov: 30602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151021852015 | mesač.kontrola EPS signalizač.zariad. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 07.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022062015 | poist.prístrojov proj.KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 65,68 € | 07.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022072015 | chemikálie FPT obj. z 1.12.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck spol. s r.o. | 18626971 | 427,82 € | 07.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022182015 | vodné a stočné FPT 11/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 1 567,96 € | 07.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022442015 | oprava 3D tlačiarne obj.z 231115 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIBUS SK, s.r.o. | 36534749 | 306,24 € | 07.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022562015 | recyklov.tonery obj.z 241115 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 326,40 € | 07.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151021282015 | recykl.toner obj. z 4.12.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 6,36 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021382015 | knihy obj.z 121015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Malé Centrum | 35812575 | 678,30 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021612015 | Sociálna politika I.tlač skrí. obj.z 131015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 691,20 € | 04.12.2015 | 01.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151021692015 | nájom za oceľ.fľaše 1.10.-31-11.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MESSER Tatragas, s.r.o. | 00685852 | 30,30 € | 04.12.2015 | 01.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151021712015 | knihy-UPC obj.z 021215 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kumran s.r.o. | 36829960 | 106,80 € | 04.12.2015 | 01.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151021722015 | plyn vyúčt. fa k zf 7701000084 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 17 788,43 € | 04.12.2015 | 26.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021782015 | káva obj. z 2.12.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pavol Baláž | 30025168 | 80,00 € | 04.12.2015 | 01.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151021822015 | potraviny-mäso | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FALCO, s.r.o. | 36310751 | 166,42 € | 04.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021902015 | elektic.energia FPT Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 855,27 € | 04.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151021912015 | elektric.energia R.B., F.B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 4 903,54 € | 04.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022052015 | poist.prístrojov proj.Transfer | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 32,20 € | 04.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022902015 | nájom flaše na plyn | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MESSER Tatragas, s.r.o. | 00685852 | 36,30 € | 04.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151021092015 | obedy zamestnanci TnUAD 11/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 2 731,90 € | 03.12.2015 | 24.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021112015 | obedy študentom TnUAD 11/15-príspev.zo ŠR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 1 697,00 € | 03.12.2015 | 24.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021142015 | obedy lektorov školenia VO obj.z 011215 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 8,00 € | 03.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021172015 | obedy študentom TnUAD 11/15-príspev.TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 678,80 € | 03.12.2015 | 24.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021182015 | obedy dôchodcom zo SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 10,00 € | 03.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021202015 | obedy zam. zo SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 642,80 € | 03.12.2015 | 24.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021392015 | klimatizácia do laborat. obj. z 6.11.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava | 40191079 | 1 200,00 € | 03.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021552015 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 17,76 € | 03.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021732015 | knihy UPC obj.z 271115 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LÚČ - kníhkupectvo, s.r.o. | 31400493 | 75,60 € | 03.12.2015 | 01.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022002015 | nákup kníh obj.z 5.11.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Martinus, s.r.o. | 36440531 | 78,07 € | 03.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022012015 | prenájom plavárne fz obj. 23.9.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 240,00 € | 03.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022402015 | služby man.monitor.proj.Trensfer | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ENSACO, s.r.o. | 44820895 | 1 648,30 € | 03.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra |