Faktúry
Počet záznamov: 30602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151022502015 | toner obj. z 14.12.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 51,00 € | 15.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022712015 | služby mobilnej sieťe 15.11.-14.12.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 209,31 € | 15.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022762015 | EPI-práv.syst.Medium-roč.prístup | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | 31592503 | 656,64 € | 15.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151023192015 | pracovné kalendáre obj.z 101215 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 28,80 € | 15.12.2015 | 30.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151023352015 | predplatné daňový doklad k zf 7701000091 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Wolters Kluwer s.r.o.. | 31348262 | 99,00 € | 15.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151021832015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 1,23 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021842015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 349,44 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151022022015 | oprava výhrev.tel. na kombajne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Jaroslav Smejkal | 11751771 | 305,00 € | 14.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022272015 | toaletný papier 12/15 obj. z 7.12.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 195,66 € | 14.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022382015 | odbor.prehliad.plyn.zariad-FPT obj.z 231115 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Co BAK - Vladimír Bližňák | 34269681 | 234,32 € | 14.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022472015 | inzercia proj.Transfer ITMS:26110230118 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mediachain, s.r.o. | 44704852 | 2 184,00 € | 14.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022752015 | refund.cest.prík.doc.Ing.M.Kuffovej 101215 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémia ozbrojených síl | 37910337 | 12,90 € | 14.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022482015 | výmena žiarovky obj.z 11.12.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mária Mitická - ALMA METAL | 37128957 | 9,90 € | 12.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151021652015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 10,24 € | 11.12.2015 | 26.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151022102015 | tonery obj.z 03122015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 739,80 € | 11.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022112015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 21,60 € | 11.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022192015 | recykl.tonery obj.z 081215 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 45,60 € | 11.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022262015 | hosp.politika EÚ obj. z 18.11.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 457,00 € | 11.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022282015 | chemikálie obj. z 8.12.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MERCK spol. s r. o. | 31338101 | 432,56 € | 11.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022322015 | potraviny-mäso | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FALCO, s.r.o. | 36310751 | 613,72 € | 11.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022372015 | služby man.monitor.proj.Trensfer | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ENSACO, s.r.o. | 44820895 | 1 207,62 € | 11.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022492015 | vodné a stočné Záblatie 11/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 135,82 € | 11.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022612015 | občerstv.na vedec.radu obj.z 091215 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 258,40 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151021592015 | Karol Janas vložné | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ushakov Denis | 374,74 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 20151021602015 | Rudolf Kucharcik vložné | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ushakov Denis | 374,74 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 20151021942015 | ZP motor.vozidiel na rok 2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | 00585441 | 860,76 € | 10.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022032015 | tlačiarne obj. z 3.12.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 385,78 € | 10.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022092015 | materiál HDD disky FPT obj. z 8.12.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 406,13 € | 10.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022152015 | fotoaparát,USB kľúče,exter.HDD obj.z 071215 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 216,40 € | 10.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022162015 | Sociál-ekon.revue č.4-tlač obj.z 280915 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 231,00 € | 10.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra |