Faktúry
Počet záznamov: 30602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151020352015 | dod.zariadenia projekt CEDITEK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 323 430,00 € | 23.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151020362015 | dod.zariadenia projekt CEDITEK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 1 383 000,00 € | 23.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151020372015 | dod.zariadenia projekt CEDITEK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 1 974 720,00 € | 23.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151020622015 | poistenie zariadení v rámci projektu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 493,35 € | 23.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151020912015 | materiál proj. KVŠ obj. z 18.11.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIBUS SK, s.r.o. | 36534749 | 7 398,17 € | 23.11.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021082015 | účast.poplatok doc.Cibulka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská zdravotnícka univetrzita | 00165361 | 30,00 € | 23.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021102015 | diaľková údržba prog.vybav.obj. z 19.11.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 1 704,79 € | 23.11.2015 | 24.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021662015 | platobný rozkaz 21Cpr/8/2015-18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Miloš Haščic | 000 | 80,55 € | 23.11.2015 | 26.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021742015 | prezutie pneumatík obj. z 23.11.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mária Mitická - ALMA METAL | 37128957 | 75,00 € | 23.11.2015 | 01.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151021752015 | oprava automobilu obj.z 23.11.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mária Mitická - ALMA METAL | 37128957 | 9,90 € | 23.11.2015 | 01.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151021012015 | občerstvenie vedecká rada obj. z 18.11.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Lukáš Zelieska -ABIS | 45972761 | 42,80 € | 22.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151019782015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 13,20 € | 21.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151019522015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 5,55 € | 20.11.2015 | 05.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151019532015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 31,68 € | 20.11.2015 | 05.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151019892015 | vedecká rada TNUAD obj. z 19.11.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 79,88 € | 20.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151019902015 | zasadanie AS TNUAD obj. z 18.11.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 7,53 € | 20.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151019942015 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 234,46 € | 20.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151020272015 | potraviny-mäso | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FALCO, s.r.o. | 36310751 | 447,72 € | 20.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151020492015 | potraviny - pekár | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. BA s.r.o. | 46413391 | 70,50 € | 20.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151020612015 | poistenie zariadení v rámci projektu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 401,94 € | 20.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151020762015 | repasov.tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 13,80 € | 20.11.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151020782015 | členský poplatok na rok 2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská akademická asociácia | 42196591 | 100,00 € | 20.11.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151019492015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 25,20 € | 19.11.2015 | 05.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151019502015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 17,13 € | 19.11.2015 | 05.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151019512015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 46,24 € | 19.11.2015 | 05.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151019962015 | potraviny - zelenina | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | J.G.Fruit, s.r.o. | 45987491 | 60,00 € | 19.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151020022015 | kanc.potreby FSEV obj. z 5.11.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 164,57 € | 19.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151020032015 | podložky k prístroju obj. z 27.10.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ANAMET Slovakia s.r.o. | 46053972 | 401,40 € | 19.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151020082015 | vodné a stočné RB 9,10/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 640,80 € | 19.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151020432015 | recykl.toner obj. z 18.11.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 6,00 € | 19.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra |