Faktúry
Počet záznamov: 31149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016312024 | strava študenti FPT 09/2024 - 8 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 19,20 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016452024 | Občerstvenie ALUMNIKLUB abs. FSEV 4.10.24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 231,60 € | 15.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016802024 | FG-299 kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 801,90 € | 15.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017072024 | FG-24_316 AFM hroty | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Měřicí technika Morava, s.r.o. | 29316715 | 1 778,05 € | 15.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017472024 | FG-152 prísluš. a prídavné diely na INSTRON | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TestForce s.r.o. | 09127992 | 24 493,00 € | 15.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017082024 | FG-276 Reagencie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 3 282,90 € | 15.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016092024 | prenájom Delová bašta-konferencia MATEDAS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske muzeum | 34059199 | 640,00 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016112024 | obedy študentov FZ vo FN za 9/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 346,00 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016162024 | umývacie prípravky do kuchyne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 446,40 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016202024 | Envato grafic.program 19.9.2024-19.9.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Envato Elements Pty Ltd | 393,00 € | 14.10.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016262024 | ročná revízia požiar. ventilácie, aula FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KLAHOSS s.r.o. | 35683228 | 253,20 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016702024 | tlačiarenské služby-VŠ učebnice FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 146,03 € | 14.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016972024 | tlačiarenské služby - VŠ učebnice predaj FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 279,57 € | 14.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017362024 | FG-353 plyny hélium, dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 755,35 € | 14.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017922024 | DBP poštovné 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 18,72 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016062024 | vstupenky na podujatie Žilina - Ing. Body | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Startupisti | 51932628 | 30,00 € | 11.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016072024 | vstupenky na podujatie Žilina-Ing. Hunková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Startupisti | 51932628 | 30,00 € | 11.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016222024 | úhr.za poskyt.práv.služ.-príprava odporu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 622,00 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016242024 | jazykové vzdelávanie FA č. 5 za 9/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Language College Slovakia, n.o. | 45736839 | 7 538,50 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016362024 | pevné linky (ústredňa) 9/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 122,84 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016082024 | publ.poplatok-Ing. Sochuľáková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 094,09 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016432024 | publikač.popl.Jasková,Kráľová,Sochuľáková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UAB Sustainability for Regions | 305583093 | 1 250,00 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016982024 | konferencia METEDAS 2024-baliaci materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 210,05 € | 11.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015912024 | geodetické služby-dobudovanie Campusu 9/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ivan Opatovský - Geodet | 840,00 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241015942024 | Vyprázdnenie skartačných nádob | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Green Wave Recycling | 45539197 | 71,76 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015962024 | Tech.-organ.zabezpečenie Klubu kvestorov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Dobre a zdravo a.s. | 53155025 | 7 060,00 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015972024 | Reklamné predmety s potlačou | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 976,80 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015982024 | Ubytovanie počas výstavy Kam na vysokú | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hotel Bankov, a.s. | 31701931 | 1 335,00 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016052024 | Občerstvenie VR FSEV 10.10.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 162,00 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016122024 | členský príspevok ASUTV 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASOCIÁCIA UNIVERZÍT TV | 30801451 | 34,00 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra |