Faktúry
Počet záznamov: 31099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016692024 | FG-376 odbor.prehliadka výťahu 7-9/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 240,00 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016712024 | vodné,stočné,FŠT 6.9.-8.10.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 283,71 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016812024 | prostriedok do umývacích strojov ECOFLOR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Imrich Pancurák IPW | 36876879 | 43,44 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016832024 | FG-24_282 CRM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 4 410,23 € | 18.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016932024 | PHM SK 01.10.2024 - 17.10.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 693,56 € | 18.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017212024 | publik.článku v zahr.časopise Ľ.M.,doc.J.V. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI | 2 545,45 € | 18.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017332024 | FG-24-371 dusík 5.0 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 106,98 € | 18.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017372024 | tech.-organizačné zabezpečenie štud.akcie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Shufflebear s.r.o. | 53396901 | 1 200,00 € | 18.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016752024 | Canva-grafický SW 17.10.2024-16.10.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Canva Pty Ltd | 450,00 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017262024 | FG-24_298 tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 10 304,16 € | 18.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017722024 | 3D tlačiareň FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Prusa Research a.s. | 06649114 | 1 416,26 € | 18.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017012024 | plyn FB 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 18.10.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017022024 | plyn FPT 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 18.10.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017032024 | plyn FŠT 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 12 385,00 € | 18.10.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017042024 | plyn H.Š. 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 563,00 € | 18.10.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017052024 | plyn FSEV 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 18.10.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017062024 | plyn RB 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 057,00 € | 18.10.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016292024 | správny poplatok za preľženie platnosti | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 100,00 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016512024 | daň.doklad k ZF 7701000066 -vložné | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémiai Kiadó Zrt. | 8 987,00 € | 16.10.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016522024 | daň.doklad k ZF 7701000065 -vložné Chauhan | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémiai Kiadó Zrt. | 585,00 € | 16.10.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016532024 | daň.doklad k ZF 7701000033 -vložné Varlik | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémiai Kiadó Zrt. | 585,00 € | 16.10.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016542024 | daň.doklad k ZF 7701000092 -vložné Samiee | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémiai Kiadó Zrt. | 618,00 € | 16.10.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016402024 | ubytovanie študentov 9/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 936,00 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016592024 | FG24-275 časť 2 lab.pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 227,88 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016612024 | vodné, stočné FB 07.09.2024 - 04.10.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 596,63 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016642024 | vodné, stočné FSEV 07.09.2024 - 04.10.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 474,65 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016652024 | vodné, stočné RB 7.9.- 4.10.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 865,16 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016782024 | Krmela, Krmelová, aum.svsfem.cz | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SVS FEM s r.o. | 15548180 | 567,04 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016862024 | technické plyny Dusík - FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 40,02 € | 16.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017182024 | FG-355 korektúra textu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 140,00 € | 16.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra |