Faktúry
Počet záznamov: 31957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004002025 | FG-25_063 výhrevná platňa | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 645,75 € | 17.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002912025 | meranie adhézie a topografie vzoriek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 442,80 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002932025 | strava študenti TN 02/25 204 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 489,60 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003082025 | strava zamestnanci FPT 2/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 1 118,04 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003092025 | strava študenti FPT 02/2025 23 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 64,40 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003122025 | učebné pomôcky - ŠP Fyzioterapia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | 568,50 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003132025 | FG-050_4 biomateriál a bunk. médiá | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 423,42 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003212025 | propagácia na webe a soc.sieťach Refresher | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REFRESHER Media s. r. o. | 46930582 | 7 380,00 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003372025 | vyúčt.ZF7701000021 reg.konf.Kašlíková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 50,00 € | 14.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003382025 | služba interkultúrne vzdelávanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vzdelávacie centrum Education | 54791928 | 765,00 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003392025 | vyúčt./ZF7701000022 XX.konf.p.Litvová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 35,00 € | 14.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003432025 | mesačná kontrola EPS 03/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 113,16 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003882025 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,65 € | 14.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003892025 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,08 € | 14.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004022025 | nákup tonerov - dekanát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 630,72 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004062025 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 017,21 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004522025 | DBP poštovné 02/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 4,52 € | 14.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002702025 | Spracovanie rozpočtu-stavebné opravy bud.C | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bc. Patrícia Lapošová | 665,00 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002882025 | organizačné zabezp.plesu UPC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odborná škola dopravná | 17055202 | 1 290,00 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002952025 | reklamné predmety s potlačou | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | G66 s.r.o. | 45575916 | 4 253,59 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002972025 | 2250410007 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 260,00 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003262025 | ZBOP-členksý príspevok na rok 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Združenie obranného priemyslu SR | 36117455 | 33,00 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003522025 | Základná údržba výrobkov 02/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | 1 529,81 € | 13.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002752025 | AD ALTA článok Mozolová, Gullerová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 109,83 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002742025 | vyúčt./ZF7701000030 násl.certifikát mzdové | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | D. Trust Certifikačná | 35840005 | 24,48 € | 12.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002822025 | vyúčt./ZF7701000026 FG-25-051 koncový spína | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 61,99 € | 12.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002832025 | vyúčt.ZF/770100027 plavec.dosky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Marimex SK, spol. s r. o. | 35694980 | 521,00 € | 12.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003032025 | smeti Púchov 1.splátka r. 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00317748 | 260,61 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003052025 | konf.ERACON 2025 vlož.D.Jamborová os.účasť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | European Association of | 500,00 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003062025 | konf.ERACON 2025 vlož.P.Nekorancová os.účas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | European Association of | 500,00 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra |