Faktúry
Počet záznamov: 31099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017462024 | daň.doklad k ZF 7701000133-vložné Mai.Phuon | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémiai Kiadó Zrt. | 105,00 € | 30.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241018042024 | FG-24_305 leštiace kotúče PAD-MAG | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pragolab, s. r. o. | 31352839 | 620,40 € | 30.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018082024 | FG-390 dusík a CO2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 156,70 € | 30.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017432024 | výmena poško. expanzných nádob-Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 390,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017452024 | daň.doklad k ZF 7701000148-licencia NVivo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alfasoft GmbH | 1 608,00 € | 29.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017492024 | Body Interact - 1 ročná licencia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HELAGO-SK, s.r.o | 47479256 | 15 690,00 € | 28.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017192024 | Letenky Madrid - Viedeň - Samiee,Moghaddam | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 922,00 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017202024 | publikovanie článku-ID:processes-3244185 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI | 1 276,51 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017222024 | dron: DJI Mini 4 Pro Fly More Combo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Datacomp s. r. o. | 36212466 | 1 129,00 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017232024 | daň.doklad k ZF 7701000144 vložné Velazquez | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TTC Top Travel Centar d.o.o. | 20247509 | 380,00 € | 25.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017242024 | daň.doklad k ZF 7701000134 vložné Galusek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TTC Top Travel Centar d.o.o. | 20247509 | 380,00 € | 25.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017252024 | daň.doklad k ZF 7701000135 vložné Hošták | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TTC Top Travel Centar d.o.o. | 20247509 | 380,00 € | 25.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017382024 | výroba a montáž orientačných menoviek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 462,80 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017392024 | daň.doklad k ZF 7701000128 výstava Gaudeam. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 14 566,00 € | 25.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017442024 | rozšírenie prístupového a dochádz.systému | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 5 558,15 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018052024 | papierové obrúsky ZZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 176,83 € | 25.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241018162024 | FG-372 kvapalný dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 255,84 € | 25.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017162024 | FG-24_125 výroba lab. nýbytku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ľubomír Kusyn | 3 078,00 € | 24.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017172024 | drobné stavebné opravy priestorov TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 25 198,24 € | 24.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017282024 | originál tonery FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 151,80 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017312024 | FG-310 absorbent na rozliate chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 219,22 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017352024 | FG-24_314 lab. hadice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RUBBEX s.r.o. | 47632500 | 144,00 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017402024 | chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centralchem | 2020456075 | 686,40 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017892024 | FG-24_331 Výrobník ľadu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 784,34 € | 24.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017902024 | FG-24_283 Servis chromatografu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pragolab, s. r. o. | 31352839 | 7 836,96 € | 24.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018032024 | FG-24_318 žiaromateriál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RATH, s.r.o. | 64824063 | 1 794,00 € | 24.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018202024 | Tonery - knižnica | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 109,19 € | 24.10.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016922024 | ubytovanie študentov 9/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 72,00 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017512024 | zapožičanie schodolezu 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 80,00 € | 23.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017792024 | odkúpenie Schodolezu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 200,00 € | 23.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra |