Všetky dokumenty
Počet záznamov: 48266
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029371 | Kanc. papier A4 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 786,49 € | 18.10.2024 | 22.10.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241016412024 | daň.doklad k ZF 7701000154 -daň.centrum | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | 31592503 | 394,20 € | 18.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016462024 | DD k ZF7701000164 FG-24_289 Sada náradia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROTECO náradie s.r.o. | 50635875 | 99,94 € | 18.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016472024 | DD k ZF7701000165 FG-24_313 Dig.regul.tlaku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ELPRO, s.r.o. | 31718604 | 970,80 € | 18.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016742024 | daň.doklad k ZF 7701000149- | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Udekom Center for Knowledge | 67639570 | 122,80 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016422024 | publikač.popl.Havierniková,Hunková konf.Slo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VADEA d.o.o. | 300,00 € | 18.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016562024 | FG-24-312 lisovacie formy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Precision Elements Ltd | 521,90 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016662024 | autobusová doprava výstava Gaudeamus BA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 360,00 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016692024 | FG-376 odbor.prehliadka výťahu 7-9/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 240,00 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016712024 | vodné,stočné,FŠT 6.9.-8.10.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 283,71 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016812024 | prostriedok do umývacích strojov ECOFLOR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Imrich Pancurák IPW | 36876879 | 43,44 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016832024 | FG-24_282 CRM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 4 410,23 € | 18.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016932024 | PHM SK 01.10.2024 - 17.10.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 693,56 € | 18.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017212024 | publik.článku v zahr.časopise Ľ.M.,doc.J.V. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI | 2 545,45 € | 18.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017332024 | FG-24-371 dusík 5.0 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 106,98 € | 18.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017372024 | tech.-organizačné zabezpečenie štud.akcie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Shufflebear s.r.o. | 53396901 | 1 200,00 € | 18.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500029402 | Údržba softwéru 3D tlačiarne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Prusa Research a.s. | 06649114 | 1 416,00 € | 18.10.2024 | 27.10.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241016752024 | Canva-grafický SW 17.10.2024-16.10.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Canva Pty Ltd | 450,00 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017262024 | FG-24_298 tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 10 304,16 € | 18.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017722024 | 3D tlačiareň FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Prusa Research a.s. | 06649114 | 1 416,26 € | 18.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra |