Všetky dokumenty
Počet záznamov: 50384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013072025 | gravír.zariadenie s príslušenstvom 3.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I have spoken s.r.o. | 14368242 | 109,42 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013062025 | gravír.zariadenie s príslušenstvom 2.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I have spoken s.r.o. | 14368242 | 164,13 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013052025 | gravír.zar.s príslu.Projekt Interreg SK-CZ1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I have spoken s.r.o. | 14368242 | 1 094,23 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013042025 | gravirovacie zariadenie s príslušenstvom | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I have spoken s.r.o. | 14368242 | 2 368,33 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012982025 | plyn HŠ, RB, FB, FSEV, FPT 8/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 7 888,00 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012802025 | obedy študenti 07/2025 67 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 422,10 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013362025 | Popl. za komunálny odpad 2.polrok 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Trenčín | 00312037 | 6 460,88 € | 04.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013752025 | obedy zamestnanci 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 17 217,90 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500030642 | Služby BOZP, OPP a PZS za 08/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JOZA, s.r.o. | 36686981 | 1 107,00 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030643 | Servisný poplatok za 8/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 033,18 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030648 | Spotrebný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RUBBEX s.r.o. | 47632500 | 73,79 € | 01.08.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251012702025 | ochrana objektu UK 08/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,81 € | 01.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012722025 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 520,29 € | 01.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013012025 | doplnky k 3D tlačiarni Prusa CORE | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Prusa Research a.s. | 06649114 | 1 267,53 € | 01.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012912025 | voda FPT Púchov 7/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 45,72 € | 01.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012902025 | el.energia FPT,FB,RB,FSEV,HŠ,FŠT 08/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 782,75 € | 01.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012772025 | PHM SK 18.07.-31.07.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 359,49 € | 01.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012752025 | výkon činnosti zodp.osoby 08/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 98,40 € | 01.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013442025 | kancelárske potreby-EO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,63 € | 01.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012892025 | el.energia RB,FŠT 08/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 107,53 € | 01.08.2025 | 15.09.2025 | Faktúra |