Všetky dokumenty
Počet záznamov: 50255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013592025 | Vodné a stočné FB 8.7.-8.8.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 872,40 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013632025 | FG-25-157 mlecie médium Netzsch Zetabeads | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 131,61 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013762025 | FG_256 Popl.za akredit.habil.a inaug.konani | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 3 559,00 € | 13.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013802025 | Sušička filamentov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe | 72,31 € | 13.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013562025 | FG259 doručovacia služba DHL /Kraxnerová/ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 127,00 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013962025 | FG-243 plyny Dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 216,23 € | 13.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013972025 | zasad.stoličky Melody meeting 4ks FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 1 672,80 € | 13.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500030681 | výroba a montáž infosystému | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 4 469,82 € | 12.08.2025 | 16.08.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251013492025 | pevné linky 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 72,62 € | 12.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013982025 | balík služieb-prac.ponuka 8.8.2025-7.8.2026 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 392,37 € | 12.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500030678 | Elektronická databáza | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Grada Publishing | 48110248 | 3 922,00 € | 11.08.2025 | 15.08.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030682 | Dusík 5.0 fľaša/50L | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 216,24 € | 11.08.2025 | 17.08.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030684 | Dusík kvapalný 32 L DEWAR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 106,27 € | 11.08.2025 | 17.08.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251013222025 | FG-25-223 PTFE doska 1 ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RUBBEX s.r.o. | 47632500 | 73,79 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013192025 | DD k ZF7701000122 FG-248 Údržba domény | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACTIVE 24, s.r.o. | 25115804 | 15,90 € | 11.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013322025 | Vodné a stočné FŠT 4.7.-5.8.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 951,91 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013332025 | Výmena rohoží za 7/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 406,52 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013452025 | repasované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 29,52 € | 11.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013482025 | papierové uterky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 40,22 € | 11.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013502025 | mobilné telefóny 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 184,86 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra |