Všetky dokumenty
Počet záznamov: 48360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001182024 | FG-23-196 korundové trubice časť Excel.pra. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ESTCOM CZ - oxidová keramika, a.s. | 25295306 | 1 892,00 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001192024 | repasované tonery FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 52,80 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001262024 | kancelárske potreby OPaM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 51,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001272024 | FG-009 kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 714,83 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001342024 | strava študenti FZ vo FNTN 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hospital Catering Solutions, s.r.o. | 47243147 | 190,00 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001422024 | Tech.pomoc,porad. a výkon tech.dozoru | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 792,00 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 4500028326 | Popagácia univerzity na webe, sociálnych | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SITA Slovenská | 35745274 | 900,00 € | 05.02.2024 | 24.02.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241001672024 | Výmena rohoží 1/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 574,28 € | 05.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001972024 | servisný poplatok 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 480,00 € | 05.02.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 4500028251 | FG 020 vložné OPD2024Helsinki, Kandi | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Suomen fotoniikan seura ry | 1455727-2 | 310,00 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241000942024 | služby BOZP,OPP a PZS 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 026,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 4500028454 | Sťahovacie služby 4.2.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 51740141 | 172,00 € | 04.02.2024 | 22.03.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241001052024 | daň.doklad k ZF 7701000003-predplatné 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mgr. Marika Bajerová | 36,22 € | 02.02.2024 | 16.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||||
| 20241001062024 | daň.doklad k ZF 7701000004-celoroč.vzdelá. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CUS - Centrum | 36760951 | 429,00 € | 02.02.2024 | 17.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241001002024 | inform.letáky farebné,otvorenie KC FanLab | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 60,00 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241001102024 | Systém na elektronizáciu VO 2/2024-1/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROEBIZ s.r.o. | 36694207 | 4 728,00 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001122024 | Výroba nálepiek a pásov do KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 4 026,30 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001412024 | Ubytovanie 23 študentov Púchov 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 276,00 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001462024 | obedy pre študentov 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 1 226,50 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001742024 | oprava mot.voz.Peugeot Boxer PU9852902443 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CC TRADE, s.r.o. | 36249513 | 76,70 € | 02.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra |